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福建差旅费报销标准,福建公务员事业单位差旅费标准

更新时间:05-19 11:25:10作者:才子老师

1、出差人员必须事先认真填写《出差申请单》(详见附表),经总裁批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的《出差申请单》,填写借据,经财务负责人审核,总裁审批后方可借款。

3、出差期间每天要向主管领导汇报居住地及简单工作情况。出差人员回公司后,应主动向主管领导汇报工作,由总裁考核结果,签署考核意见。

4、审核人员根据签有总裁考核意见的《出差申请单》和有效原始凭证,按差旅费报销标准规定报销差旅费。

5、凡与原出差申请单所规定的各项目不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经总裁审批后方可报销。

6、出差回公司应在一周内报账,月底结账前应将差旅费用结清,借据不允许跨月,如遇特殊情况,需经总裁批准,否则借据余款将从借款人工资中扣除。

7、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,特殊情况由总裁特批,并将特批意见以书面或电话形式告知财务,方可借支款项。对违反规

定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。

8、报销凭证的有关规定:

(1)出差人员在费用报销时,应取得并按要求规范填写真实合法的原始凭证(发票),否则,视为无效凭证,不予报销。 “客户名称”栏:填写公司全称,不得有漏字、错别字;“金额”栏:大小写金额书写规范、准确无误;开票人:填写具体完整的开票人姓名;发票印鉴:加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章,且清晰可见;票面痕迹:发票不得有任何的涂改、挖补痕迹。

(2)出差人员在费用报销时,报销单据应按序分类粘贴,且必须整齐规范,原始单据清晰可见,粘贴范围不超出报销单封面。凭证内容应填写完整,住宿发票填明起止日期及天数。单据的填写必须用墨水笔或签字笔填写。差旅费报销单粘贴内容包括:机票、车船费、住宿费、市内交通费等。

(3)出差人员在费用报销时,报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。如住宿不应取得商业零售发票,商业零售不应取得餐饮发票,即支出费用要有相对应的发票和项目。

二、 报销标准及原则

(一) 出差补助报销标准(采取包干制,元/人/天)【福建省差旅费报销制度】

(二)、交通工具标准

(三)、报销原则

1、出差人员的住宿费、伙食补助、市内交通费等实行包干制,提供足额发票报账。

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